Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijzigingen
Onderwerp | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B | 2021 L | 2021 B | 2022 L | 2022 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.066 | - | 1.326 | - | 1.774 | - | 749 | - | - | - |
Omgevingswet | 344 | - | 604 | - | 1.052 | - | 27 | - | - | - |
GIS | 722 | - | 722 | - | 722 | - | 722 | - | - | - |
Programma 2 Landelijk gebied | 2.283 | - | 2.375 | - | 2.425 | - | 2.250 | - | 2.100 | - |
Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur | 1.900 | - | 1.900 | - | 1.900 | - | 1.900 | - | 1.900 | - |
Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug | - | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - |
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw | 175 | - | 275 | - | 325 | - | 150 | - | - | - |
Afronding project Woonschepenknelpunten | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vervolg biodiversiteitsopgave Natuurvisie en ganzenakkoord | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma 3 Bodem, water en milieu | 354 | - | 1.720 | - | 645 | - | 375 | - | 170 | - |
Stimuleren rol sanering asbestdaken | 119 | - | 345 | - | 395 | - | 375 | - | 170 | - |
Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht | 185 | - | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
Impuls verbeteren waterkwaliteit | 50 | - | 1.125 | - | - | - | - | - | - | - |
Programma 4 Economie en energie | 3.140 | - | 5.339 | - | 2.189 | - | 259 | - | 259 | - |
Vergroten investeringsvermogen in retail door OMU | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - |
Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA | 115 | - | 230 | - | 230 | - | - | - | - | - |
Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering motie Regio FoodValley | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
Ondersteuning MKB/Maakindustrie | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen | 2.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden loon- en prijscompensatie | - | - | 67 | - | 67 | - | 67 | - | 67 | - |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwikkelprojecte | - | - | 92 | - | 92 | - | 92 | - | 92 | - |
Evenementenbudget | - | - | 900 | - | 1.200 | - | - | - | - | - |
Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Doorontwikkeling economisch ecosysteem naar regionale ontwikkelingsmaatschappij | - | - | 2.900 | - | - | - | - | - | - | - |
Programma 5 Bereikbaarheid | 4.885 | - | 5.714 | - | 714 | - | 714 | - | - | - |
Zero-emissie OV | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - |
OV-formatie | 714 | - | 714 | - | 714 | - | 714 | - | - | - |
U-10 gemeenten | 4.171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma 6 Cultuur en erfgoed | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
Restauratie Domtoren | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
Programma 7 Bestuur en middelen | 2.930 | -43 | 2.984 | -30 | 2.839 | -30 | 2.839 | -30 | 2.839 | -30 |
IPO bijdrage programmabegroting | 221 | -43 | 194 | -30 | 124 | -30 | 124 | -30 | 124 | -30 |
Versterken strategisch vermogen UtrechtLab | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
Accountantskosten | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
Verkiezingen provinciale staten | 75 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstverlening GemeenteOplossingen | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - |
Onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vervolgonderzoek Integriteit | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procedure nieuwe CvdK | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loonstijging 2018 GS | 33 | - | 33 | - | 33 | - | 33 | - | 33 | - |
Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken | 111 | - | 221 | - | 221 | - | 221 | - | 221 | - |
Kwaliteitsimpuls | 1.479 | - | 2.957 | - | 2.957 | - | 2.957 | - | 2.957 | - |
Inverdieneffect inhuur | - | - | -1.000 | - | -1.000 | - | -1.000 | - | -1.000 | - |
Uitvoering financieel toezicht | 27 | - | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 53 | - |
Voorbereiding Regiodeals | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regionale samenwerking | - | - | 212 | - | 212 | - | 212 | - | 212 | - |
Correctie 2017, vrijval Staat van Utrecht | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden. | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 9.047 | 146 | 5.136 | 153 | 4.934 | 3.261 | 4.915 | 1.587 | 4.905 | 1.587 |
Informatieveiligheid en dataprotectie | 1.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loonstijging 2019-2022 | 502 | - | 502 | - | 502 | - | 502 | - | 502 | - |
MIP / MOP Huisvesting | 3.930 | 146 | 40 | 153 | -2 | 3.261 | 29 | 1.587 | 19 | 1.587 |
Beheersmaatregelen Paushuize | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aanpassen Juridische processen | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
Bestuursadviseur | - | - | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 53 | - |
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) | 100 | - | 210 | - | 50 | - | - | - | - | - |
Traineeprogramma | 329 | - | 1.314 | - | 1.314 | - | 1.314 | - | 1.314 | - |
Vervangings investeringen software MIP/MOP Bedrijfsvoering | 1.464 | - | 1.464 | - | 1.464 | - | 1.464 | - | 1.464 | - |
Doorontwikkeling Digitale dienstverlening | 1.176 | - | 1.176 | - | 1.176 | - | 1.176 | - | 1.176 | - |
Programma informatieveiligheid en dataprotectie | - | - | 277 | - | 277 | - | 277 | - | 277 | - |
Algemene middelen | -503 | -3.796 | 2.042 | -10.675 | 4.317 | -16.491 | 6.392 | -19.792 | 10.567 | -30.132 |
Indexering doeluitkeringen | - | - | 2.275 | - | 4.550 | - | 6.825 | - | 9.100 | - |
Effectuering commissie Jansen omtrent Zeeland | 200 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - |
Stijging werkgeverslasten 2018 | -433 | - | -433 | - | -433 | - | -433 | - | -433 | - |
Toevoeging jaarschijf 2022 Loon- prijscompensatie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | - |
Uitkering Provinciefonds septembercirculaire | - | -1.740 | - | -1.368 | - | -1.658 | - | -2.243 | - | -8.160 |
Uitkering Provinciefonds maartcirculaire | - | -4.007 | - | -11.033 | - | -15.233 | - | -17.949 | - | -22.172 |
Correctie Startersleningen | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 |
Actualisatie treasury | - | 1.751 | - | 2.126 | - | - | - | - | - | - |
Dividend Vitens | - | - | - | -600 | - | 200 | - | 200 | - | - |
Onvoorzien Beheersmaatregelen Paushuize | -270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo Begroting | -9.354 | - | -13.565 | - | -5.118 | - | 1.358 | - | 9.341 | - |
Saldo Begroting | -9.354 | - | -13.565 | - | -5.118 | - | 1.358 | - | 9.341 | - |
Reserves | 7.687 | -17.842 | -2.126 | -393 | - | -3.459 | - | -1.616 | - | -1.606 |
Reserve Huisvesting: MIP/MOP Huisvesting | - | -4.076 | - | -193 | - | -3.259 | - | -1.616 | - | -1.606 |
Reserve Egalisatie MRB en PF: Cie Jansen Zeeland | - | -200 | - | -200 | - | -200 | - | - | - | - |
Saldi reserve JR2017 | - | -395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve kosten voorfin.: Actualisatie treasury | -1.313 | - | -2.126 | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve kosten voorfin: U-10 gemeenten | - | -4.171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve NHW: NRU | - | -3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Mobiliteitsprpgramma: NRU | - | -3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldireserve: NRU | - | -3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projectreserve: NRU | 9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma's Provincie Utrecht | 21.535 | -21.535 | 10.945 | -10.945 | 16.719 | -16.719 | 19.851 | -19.851 | 30.181 | -30.181 |