Totaalbeeld Kadernota 2019-2022
Onderstaande tabel geeft een overzicht van bijstellingen die zijn opgenomen in de Kadernota 2019-2022. De meeste bijstellingen komen ten laste van de algemene middelen. In een enkel geval wordt de bijstelling gedekt uit een reserve en heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.
Totaalbeeld 2019-2022 | ||||
Onderwerp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Stand Begroting 2018 | 13.601 | 25.107 | 31.385 | 31.845 |
Mutaties algemene middelen | ||||
Uitkering provinciefonds | 12.401 | 16.891 | 20.192 | 30.332 |
Dividend | 600 | -200 | -200 | 0 |
Treasury | -2.126 | |||
Effectuering Cie. Jansen omtrent Zeeland | -200 | -200 | ||
Overige inkomsten | -200 | -200 | -200 | -200 |
Stelpost loon- en prijscompensatie | -1.842 | -4.117 | -6.392 | -10.567 |
Totaal mutaties algemene middelen | 8.633 | 12.174 | 13.400 | 19.565 |
Mutatie reserve Kosten voorfinanciering | 2.126 | |||
Mutatie Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB | 200 | 200 | ||
Saldo beschikbaar voor bijstellingen | 24.560 | 37.481 | 44.785 | 51.410 |
Voorstellen tot bijstelling 2019 - 2022 | ||||
Programma 1 | ||||
Omgevingswet | 604 | 1.052 | 27 | - |
Geografisch Informatie Systeem (GIS) | 722 | 722 | 722 | - |
Programma 2 | ||||
Uitvoeren van realisatiestrategie natuur | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug | 200 | 200 | 200 | 200 |
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame | 275 | 325 | 150 | - |
Programma 3 | ||||
Stimulerende rol sanering asbestdaken | 345 | 395 | 375 | 170 |
Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht | 250 | 250 | - | - |
Impuls verbeteren Waterkwaliteit | 1.125 | - | - | - |
Programma 4 | ||||
Vergroten investeringsvermogen in retail door OMU | 500 | 500 | - | - |
Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA | 230 | 230 | - | - |
Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven | 200 | - | - | - |
Uitvoering motie Regio FoodValley | 150 | - | - | - |
Ondersteuning MKB/Maakindustrie | 100 | 100 | 100 | 100 |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden loon- en prijscompensatie | 67 | 67 | 67 | 67 |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwikkelprojecten | 92 | 92 | 92 | 92 |
Evenementenbudget | 900 | 1.200 | - | - |
Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij | 200 | |||
EBU ontwikkelen Ontwikkelingsmaatschappij | 2.900 | - | - | - |
Programma 5 | ||||
Zero-emissie OV | 5.000 | - | ||
Versterken OV formatie | 714 | 714 | 714 | - |
Programma 6 | ||||
Restauratie Domtoren | - | 2.000 | - | - |
Programma 7 | ||||
IPO bijdrage programmabegroting | 164 | 94 | 94 | 94 |
Versterken Strategisch Vermogen Utrecht LAB | 120 | 120 | 120 | 120 |
Accountantskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
Verkiezingen Provinciale staten | 75 | - | - | - |
Dienstverlening GemeenteOplossingen | 19 | 19 | 19 | 19 |
Loonstijging 2019-2022 GS | 33 | 33 | 33 | 33 |
Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken | 221 | 221 | 221 | 221 |
Kwaliteitsimpuls | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 2.957 |
Inverdieneffect Inhuur | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Uitvoering financieel toezicht | 53 | 53 | 53 | 53 |
Regionale economie | 212 | 212 | 212 | 212 |
Overhead | ||||
Loonstijging 2019-2022 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) | 210 | 50 | - | - |
Vervangings investeringen software MIP/MOP Bedrijfsvoering | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
MIP / MOP Huisvesting | 193 | 3.259 | 1.616 | 1.606 |
Doorontwikkeling digitale dienstverlening | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bestuursadviseur | 53 | 53 | 53 | 53 |
Trainee programma | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
Programma informatieveiligheid en dataprotectie | 277 | 277 | 277 | 277 |
Totaal bijstellingen | 24.717 | 20.751 | 13.658 | 11.830 |
Mutatie reserve Huisvesting | 193 | 3.259 | 1.616 | 1.606 |
Saldo Kadernota 2018 | 36 | 19.989 | 32.743 | 41.186 |